一、绩效目标分解下达情况

2023年，根据《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2022〕192号）、《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号），《南充市财政局 南充市民政局关于下达2022年中央和省级财政福彩公益金的通知》（南财专〔2023〕633号）下达我县中央福彩公益金379万元，其中用于儿童福利99万元，（包括福彩圆梦·孤儿助学93万元，孤儿医疗康复“明天计划”6万）；用于精神障碍社区康复服务发展40万元；用于定水中心敬老院护理能力提档升级240万元。根据《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕193号）、《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2023年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕57号），下达我县省级福彩公益金共320.3万元，其中用于“孤儿和事实无人抚养儿童助学”工程22.3万元；用于我县养老服务机构“三项设施”建设，敬老院智慧用电和消防提升改造等288万元；用于县级社会组织孵化园（基地）建设10万元。共计下达中央、省级福彩公益金699.3万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.老年人福利类下达中、省福利彩票公益金528万元。其中:中央福利彩票公益金已支付240万元用于定水中心敬老院护理能力提档升级项目，省福利彩票公益金已支付288万元用于养老服务“三项设施”建设，敬老院智慧用电和消防提升改造，预算执行进度100%。

2.儿童福利类下达中、省福利彩票公益金121.3万元。其中：中央福利彩票公益金已支付93万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目、已支付6万元用于孤儿医疗康复“明天计划”项目，省福利彩票公益金已支付22.3万元用于“孤儿和事实无人抚养儿童助学”项目，预算执行进度100%。

3.残疾人福利类下达中央福利彩票公益金40万元。已支付40万元用于金华街社区、文庙街社区精神障碍社区康复站点建设，预算执行进度100%。

4.社会公益类下达省福利彩票公益金10万元。已支付10万元用于县级社会组织孵化园（基地）建设，预算执行进度100%。

（二）资金管理情况分析

严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件后1个月内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标；我县民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；对乡镇及相关单位彩票公益金执行情况进行跟踪，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“养老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老、残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。

1.支持养老机构适老化改造和基础设施建设，提升养老服务水平，完成定水中心敬老院护理能力提升，新增护理型床位150张；完成11家敬老院适老化改造提升，7家敬老院智慧用电改造，19家敬老院消防提升改造，全县养老机构床位总数3311张，其中护理型床位1782张，占比53.8%，养老服务机构基础服务设施不断完善，入住老年人对养老机构服务质量满意度达95%以上，老年人幸福指数不断提高。

2.支持发展精神障碍社区康复服务，建设精神障碍社区康复站点2个，分别为金华街社区严重精神障碍社区康复站点、文庙街社区严重精神障碍社区康复站点。

3.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助93名孤儿就学；孤儿和事实无人抚养儿童助学工程为16名孤儿和27名事实无人抚养儿童提供助学金，资助其完成学业；孤儿医疗康复“明天计划”资助198名孤儿开展体检，保障孤儿身体健康。

4.支持社会组织孵化体系建设，建设县级社会组织孵化园（基地）1个。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标（涉及7项）。完成南部县定水中心敬老院改造，新增护理型床位150张；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助93名孤儿就学，“孤儿和事实无人抚养儿童助学”工程为16名孤儿和27名事实无人抚养儿童提供助学金，保障了孤儿和事实无人抚养儿童在校期间的基本生活开支；孤儿医疗康复“明天计划”资助孤儿198人体检；建设社会组织孵化园（基地）1个，建设精神障碍社区康复站点2个，登记康复对象接受规范精康服务132人次。

（2）质量指标（涉及4项）。中央、省级财政福彩公益金支持项目全部验收合格，经费使用全部合规，护理型床位验收合格率100%， 孤儿助学工程发放率100%。

（3）时效指标（涉及4项）。在中央财政福彩公益金后30日内及时分配下达。

2.效益指标完成情况分析（涉及1项）。持续提升养老机构养老服务能力，满足老年人日益增加的养老服务需求。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标（涉及2项）。通过对“福彩圆梦·孤儿助学工程”“孤儿和事实无人抚养儿童助学工程”受助对象进行走访和电话回访，满意度超过98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作总结工作经验，在下年继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况

按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的要求，一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人大报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：南部县民政局转移支付区域（中央、省级财政福彩公益金）绩效目标自评表