2018年度南部县人民政府办公室部门决算_南部县人民政府
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2018年度南部县人民政府办公室部门决算
  www.scnanbu.gov.cn 2019-09-27 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

公开时间:2019年 9 月24日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。负责起草县政府综合性文稿,审核县政府各类文件;指导全县公文处理工作;研究请示县政府的事项,提出参考意见;负责县政府各类会议准备工作,贯彻执行县政府的决定、指示,督促检查执行情况,开展调查研究;组织办理人大代表建议及政协委员提案;负责电子政务、门户网站建设和政府信息公开工作;指导全县应急管理和防震减灾工作,做好应急处置;负责地方金融机构(行业)的管理和服务;贯彻执行外事、侨务工作方针、政策;承担省、市政府公布的有关行政审批事项。 
    (二)2018年重点工作完成情况。协助处理好经济社会发展事务,协调解决好各类矛盾和问题;围绕县委、县政府的决策部署、领导批示交办的重要事项、重点工作进行督查督办;认真办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。 

二、机构设置  

    按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县人民政府办公室本级,以及下属二级单位2个(其中行政单位有人防办,参照公务员法管理的事业单位有外联办)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明 

    2018年度收、支总计1268.17万元。与2017年相比,收、支总计各增加271.06万元,增长27%。主要变动原因是人员经费、法制经费等增加。

二、 入决算情况说明

    2018年本年收入合计1189.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1187.63万元,占99.8%;其他收入1.38万元,占0.2%。

三、 出决算情况说明

    2018年本年支出合计1077.37万元,其中:基本支出833.46万元,占77.4%;项目支出243.91万元,占22.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计1266.79万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加272.9万元,增长14.9%。主要变动原因是人员经费、法制经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

    2018年一般公共预算财政拨款支出1075.99万元,占本年支出合计的99.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加161.26万元,增长17.6%。主要变动原因是人员经费、法制经费等增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

    2018年一般公共预算财政拨款支出1075.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1074.68万元,占94.37%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1.31万元,占5.63%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    2018年一般公共预算支出决算数为1075.99万元,完成预算90.6%。其中:

    1.一般公共服务(类)201(款)0301(项): 支出决算为830.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数;一般公共服务(类)201(款)0305(项):支出决算为89.98万元,完成预算81.8%,决算小于预算数的主要原因是饮品馆布展未结算。一般公共服务(类)201(款)0307(项): 支出决算为114.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数;一般公共服务(类)201(款)0399(项): 支出决算为39.56万元,完成预算70%,决算数小于预算数主要原因是金融办经费未结算。

    2.社会保障和就业(类)208(款)0801(项): 支出决算为1.31万元,完成预算7.8%。决算数小于预算数主要原因是退休人员抚恤金未结算。 

    六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出832.08万元,其中:

    人员经费528.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费303.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    2018“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元,完成预算24.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.74万元,占24.6%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元, 2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2018年公车改革后无公务用车购置及运行维护费用支出。 

    3.公务接待费支出0.74万元,完成预算24.6%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元,下降27.4%。主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次,83人次,共计支出0.74万元,具体内容包括:接待省、市领导来我县检查指导脱贫攻坚、乡村振兴等工作,共计开支0.74万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明 

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    按照预算绩效管理要求,本部门2018年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

    一、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费支出情况 

    2018年,政府办机关运行经费支出303万元,比2017年增加117万元,增长62%。主要原因是全县法律顾问、律师费用等支出。

    (二)政府采购支出情况 

    2018年,县政府办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占有使用情况 

    截至2018年12月31日,县政府办共有车辆0辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

第三部分  词解释 

 

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

 

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

附件:点这里下载:2018年度政府办部门决算公开样表.xls

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

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