南部县公安局交通警察大队2019年度预算公开_南部县人民政府
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南部县公安局交通警察大队2019年度预算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2019-02-04 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

2019年部门预算公开

 

 

 

(南部县公安局交通警察大队)

 

2019年2月2日

 

 

 

目      录

 

1.2019年部门预算编制说明

2.表1    收支预算总表

3.表1-1  部门预算收支总表

4.表1-2  部门预算收入总表

5.表1-3  部门预算支出总表

6.表2    财政拨款预算收支总表

7.表2-1  财政拨款支出预算表

8.表2-2  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

9.表3    人员支出财政拨款预算表

10.表3-1  一般公共预算基本支出预算表

11.表3-2  一般公共预算支出表 (一)

12.表3-2-1一般公共预算支出表 (二)

13.表3-2-2一般公共预算支出表 (三)

14.表3-2-3一般公共预算支出表 (四)

15.表3-2-3一般公共预算支出表 (五)

16.表4    日常公用支出财政拨款预算表(一)

17.表4-1  日常公用支出财政拨款预算表(二)

18.表5    对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19.表6    项目支出预算表

20.表7    一般公共预算“三公”经费支出表

21.表8    政府性基金支出预算表

22.表8-1  政府性基金“三公”经费支出表

23.表9    国有资本经营支出预算表

 

 

南部县公安局交通警察大队

2019年度部门预算编制说明


 

一、主要职能及主要工作

(一)基本职能

1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故。 
2、在地区支队指导下,根据本县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。 
3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。
4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。
5、具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。
6、做好交通安全和交安办工作。
7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(二)主要工作 
A、队伍建设方面
1、强化业务训练,执法规范化建设稳步推进。
2、开展爱民实践活动,积极构建和谐警民关系。 
3、落实从优待警举措,坚持从严治警方针。
4、完善警营文化建设,精神文明创建活动不断加强。  
B、业务工作方面
1、全力以赴,狠抓道路交通安全管理。  
2、狠抓交通安全隐患排查整治,努力改善道路交通安全环境。 
3、以城区交通秩序整治为主线,大力查处突出交通违法行为。 
4、深化交通安全宣传教育,努力提高群众的交通安全意识。  
5、依法调处交通事故,严厉打击逃逸行为。
6、落实便民利民措施,深化机动车和驾驶人管理。 

二、部门预算单位构成

南部县交通警察大队下设10个科所队,分别为:办公室(含重管办、违法处理办、财务办、交管办、道管办)、事故中队(含快处中心及调解委员会)、车辆管理所、机动中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。 

三、收支预算总体情况

2019年收入预算541.87万元,其中:一般公共预算拨款收入541.87万元,占100%。

2019年支出预算541.87万元,其中:基本支出538.95万元,占99.46%;项目支出2.92万元,占0.54%.

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支预算总计541.87万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加80.53万元,增长17%。主要原因是预算了公车改革经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出541.87万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.53万元,增长17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出541.87万元,主要用于以下方面:公共安全支出426.44万元,占78.7%;社会保障和就业支出56.53万元,占10.43%;卫生健康支出27.76万元,占5.12%;住房保障支出31.14万元,占5.75%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出426.44万元,主要用于南部县道路交通安全管理工作。

2. 社会保障和就业支出56.53万元。主要用于民警保险费支出。

3. 卫生健康支出27.76万元,主要用于民警医保等开支。

4. 住房保障支出31.14万元,主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出538.95万元,其中:

人员经费395.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费143.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为80.00万元;公务接待费支出预算为1.00万元。 

1. 2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。 

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车20辆,其中:轿车20辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费80万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出80万元。计划用于执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费1万元。计划用于接待相关部门和单位。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关及下属(二级预算单位)运行经费支出282.53万元,比2018年减少33.26万元,下降10.53%

(二)政府采购支出情况

填写本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆20辆,其中:执法执勤用车20辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减) 

 

 

 

 

表1

2019年收支预算总表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

         单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、当年财政拨款收入

5418728.31

一、人员支出

3950350.25

二、行政单位教育收费收入

 

二、日常公用支出

1439146.06

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助

 

四、事业单位经营收入

 

四、项目支出

29232

五、转移性支出

 

五、转移性支出

 

六、其他支出

 

  上缴上级支出

 

 

 

   对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

    本年收入合计

5418728.31

    本年支出合计

5418728.31

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

收入总计

5418728.31

支出总计

5418728.31

 

表2

部门预算收支总表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

单位:元

收          入

支             出

项              目

2019年预算数

项              目

2019年预算数

一、一般公共预算拨款收入

5418728.31

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

4264409.06

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

565298.87

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

277644.02

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

311376.36

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

5418728.31

本  年  支  出  合  计

5418728.31

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十九、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十、结转下年

 

 

 

 

 

收      入      总      计

5418728.31

支      出      总      计

5418728.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2

部门预算收入总表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项    目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他

收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

单位代码

单位名称

(科目)

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

金额

其中:教育

收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

5418728.31

 

5418728.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

4264409.06

 

4264409.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

312102

机关事业单位基本养老保险缴费支出

518960.60

 

518960.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

08

01

312102

死亡抚恤

29232.00

 

29232.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

312102

其他残疾人事业支出

17106.27

 

17106.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

312102

行政单位医疗

186825.85

 

186825.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

312102

公务员医疗补助

90818.17

 

90818.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

312102

住房公积金

311376.36

 

311376.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-3

部 门 预 算 支 出 总 表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

单位:元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合计

5418728.31

5389496.31

29232.00

 

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

5418728.31

5389496.31

29232.00

 

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

4264409.06

4264409.06

 

 

 

208

05

05

312102

机关事业单位基本养老保险缴费支出

518960.60

518960.60

 

 

 

208

08

01

312102

死亡抚恤

29232.00

 

29232.00

 

 

208

11

99

312102

其他残疾人事业支出

17106.27

17106.27

 

 

 

210

11

01

312102

行政单位医疗

186825.85

186825.85

 

 

 

210

11

03

312102

公务员医疗补助

90818.17

90818.17

 

 

 

221

02

01

312102

住房公积金

311376.36

311376.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

表2

财政拨款预算收支总表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

单位:元

收          入

支             出

项              目

2019年预算数

项              目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

5418728.31

一、本年支出

 

 

 

 

 

   一般公共预算拨款收入

5418728.31

   一般公共服务支出

 

 

 

 

 

   政府性基金预算拨款收入

 

   外交支出

 

 

 

 

 

   国有资本经营预算拨款收入

 

   国防支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

   公共安全支出

4264409.06

4264409.06

 

 

 

   一般公共预算拨款收入

 

   教育支出

 

 

 

 

 

   政府性基金预算拨款收入

 

   科学技术支出

 

 

 

 

 

   国有资本经营预算拨款收入

 

   文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

   上年财政拨款资金结转

 

   社会保障和就业支出

565298.87

565298.87

 

 

 

 

 

   社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

   卫生健康支出

277644.02

277644.02

 

 

 

 

 

   节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

   城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

   农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

   交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

   资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

   商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

   金融支出

 

 

 

 

 

 

 

   援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

   自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

   住房保障支出

311376.36

311376.36

 

 

 

 

 

   粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

   国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

   灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

   预备费

 

 

 

 

 

 

 

   其他支出

 

 

 

 

 

 

 

   债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

   转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

   债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

   债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

5418728.31

支      出      总      计

5418728.31

5418728.31

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-1

财政拨款支出预算表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称  (科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

5418728.31

5418728.31

5389496.31

29232.00

 

 

 

 

 

 

 

 

31202

南部县公安局交通警察大队

5418728.31

5418728.31

5389496.31

29232.00

 

 

 

 

 

 

301

01

31202

基本工资

1069560.00

1069560.00

1069560.00

 

 

 

 

 

 

 

301

02

31202

津贴补贴

1666608.00

1666608.00

1666608.00

 

 

 

 

 

 

 

301

03

31202

奖金

89095.00

89095.00

89095.00

 

 

 

 

 

 

 

301

08

31202

机关事业单位基本养老保险缴费

518960.60

518960.60

518960.60

 

 

 

 

 

 

 

301

10

31202

职工基本医疗保险缴费

186825.85

186825.85

186825.85

 

 

 

 

 

 

 

301

11

31202

公务员医疗补助缴费

90818.17

90818.17

90818.17

 

 

 

 

 

 

 

301

12

31202

残疾人就业保障金

17106.27

17106.27

17106.27

 

 

 

 

 

 

 

301

13

31202

住房公积金

311376.36

311376.36

311376.36

 

 

 

 

 

 

 

302

01

31202

办公费

100000.00

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

 

 

302

02

31202

印刷费

100000.00

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

 

 

302

05

31202

水费

20000.00

20000.00

20000.00

 

 

 

 

 

 

 

302

06

31202

电费

100000.00

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

 

 

302

11

31202

差旅费

257250.00

257250.00

257250.00

 

 

 

 

 

 

 

302

17

31202

公务接待费

10000.00

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

 

 

302

28

31202

工会经费

51896.06

51896.06

51896.06

 

 

 

 

 

 

 

302

31

31202

公务用车运行维护费

800000.00

800000.00

800000.00

 

 

 

 

 

 

 

303

05

31202

生活补助

29232.00

29232.00

 

29232.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

人员支出财政拨款预算表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

    单位:元

项    目

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

社保缴费

其他工资福利

支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合计

3950350.25

1069560.00

1666608.00

89095.00

 

 

1125087.25

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

3950350.25

1069560.00

1666608.00

89095.00

 

 

1125087.25

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

2825263.00

1069560.00

1666608.00

89095.00

 

 

 

 

208

05

05

312102

机关事业单位基本养老保险缴费支出

518960.60

 

 

 

 

 

518960.60

 

208

11

99

312102

其他残疾人事业支出

17106.27

 

 

 

 

 

17106.27

 

210

11

01

312102

行政单位医疗

186825.85

 

 

 

 

 

186825.85

 

210

11

03

312102

公务员医疗补助

90818.17

 

 

 

 

 

90818.17

 

221

02

01

312102

住房公积金

311376.36

 

 

 

 

 

311376.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

单位代码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合计

5389496.31

3950350.25

1439146.06

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

5389496.31

3950350.25

1439146.06

301

10

312102

职工基本医疗保险缴费

186825.85

186825.85

 

302

06

312102

电费

100000.00

 

100000.00

302

05

312102

水费

20000.00

 

20000.00

302

17

312102

公务接待费

10000.00

 

10000.00

302

02

312102

印刷费

100000.00

 

100000.00

301

02

312102

津贴补贴

1666608.00

1666608.00

 

301

03

312102

奖金

89095.00

89095.00

 

302

11

312102

差旅费

257250.00

 

257250.00

302

28

312102

工会经费

51896.06

 

51896.06

301

13

312102

住房公积金

311376.36

311376.36

 

301

01

312102

基本工资

1069560.00

1069560.00

 

301

12

312102

其他社会保障缴费

17106.27

17106.27

 

302

31

312102

公务用车运行维护费

800000.00

 

800000.00

302

01

312102

办公费

100000.00

 

100000.00

301

08

312102

机关事业单位基本养老保险缴费

518960.60

518960.60

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-2

一般公共预算支出表(一)

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

合计

工资福利支出

科目编码

单位代码

单位名称  (科目)

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

城镇职工医疗保险

公务员医疗不补助

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

 

 

 

312102

合计

5418728.31

3950350.25

1069560

1666608

89095

 

 

518960.60

 

186825.85

90818.17

17106.27

311376.36

 

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

5418728.31

3950350.25

1069560

1666608

89095

 

 

518960.60

 

186825.85

90818.17

17106.27

311376.36

 

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

4264409.06

2825263.00

1069560

1666608

89095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

312102

机关事业单位基本养老保险缴费支出

518960.60

 

 

 

 

 

 

518960.60

 

 

 

 

 

 

 

208

08

01

312102

死亡抚恤

29232.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

312102

其他残疾人事业支出

17106.27

17106.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17106.27

 

 

 

210

11

01

312102

行政单位医疗

186825.85

186825.85

 

 

 

 

 

 

 

186825.85

 

 

 

 

 

210

11

03

312102

公务员医疗补助

90818.17

90818.17

 

 

 

 

 

 

 

 

90818.17

 

 

 

 

221

02

01

312102

住房公积金

311376.36

311376.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311376.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-2-1

一般公共预算支出表(二)

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

商品和服务支出

科目编码

单位代码

单位名称  (科目)

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公
出国(境)
费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

 

 

 

312102

合计

1439146.06

100000

100000

 

 

20000

100000

 

 

 

257250

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

1439146.06

100000

100000

 

 

20000

100000

 

 

 

257250

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

 

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

1439146.06

100000

100000

 

 

20000

100000

 

 

 

257250

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-2-2

一般公共预算支出表(三)

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

科目编码

单位代码

单位名称  (科目)

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

312102

合计

51896.06

 

800000

 

 

 

29232

 

 

 

 

29232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

51896.06

 

800000

 

 

 

29232

 

 

 

 

29232

 

 

 

 

 

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

51896.06

 

800000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

08

01

312102

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

29232

 

 

 

 

29232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-2-3

 

一般公共预算支出表(四)

 

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

债务利息支出

基本建设支出

科目编码

单位代码

单位名称

(科目)

小计

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列物品

无形资产购置

其他基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-2-4

一般公共预算支出表(五)

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

其他资本性支出

对企业的

补助(基本

建设)

对企业补助

对社会保险基金补助

其他支出

科目编码

单位代码

单位名称  (科目)

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

小计

资本金注入

其他对企业补助

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

小计

对社会保险基金补助

补充全国社会保险基金

小计

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

日常公用支出财政拨款预算表(一)

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

合计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

科目编码

单位

代码

单位名称  (科目)

 

 

 

 

合计

1439146.06

100000

100000

 

 

20000

100000

 

 

257250

 

 

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

1439146.06

100000

100000

 

 

20000

100000

 

 

257250

 

 

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

1439146.06

100000

100000

 

 

20000

100000

 

 

257250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4-1

日常公用支出财政拨款预算表(二)

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     单位:元

项    目

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

科目编码

单位代码

单位名称

(科目)

 

 

 

 

合计

 

 

10000

 

 

 

 

 

51896.06

 

800000

 

 

 

 

 

 

312102

南部县公安局交通警察大队

 

 

10000

 

 

 

 

 

51896.06

 

800000

 

 

 

204

02

01

312102

行政运行(公安)

 

 

10000

 

 

 

 

 

51896.06

 

800000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

科目编码

单位

代码

单位名称

(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

项 目 支 出 预 算 表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

         单位:元

项            目

金额

科目编码

单位名称(项目名称)

合计

财政拨款

非财政拨款

 

 

 

合计

29232

29232

 

 

 

 

南部县公安局交通警察大队

29232

29232

 

 

 

 

遗属补助

29232

29232

 

208

08

01

死亡抚恤

29232

29232

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合计

810000.00

 

800000.00

 

800000.00

10000.00

312102

南部县公安局交通警察大队

810000.00

 

800000.00

 

800000.00

10000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

表8

政 府 性 基 金 支 出 预 算 表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

单位:元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

表8-1

政府性基金“三公”经费支出表

单位名称: 南部县公安局交通警察大队

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

国有资本经营支出预算表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

单位:元

项    目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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