东坝镇人民政府2016年决算公开_南部县人民政府
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东坝镇人民政府2016年决算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2018-08-10 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

南部县东坝镇2016年度部门决算编制说明

 

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

五是转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

(二)2016年重点工作完成情况

1.编制本年度预算草案并组织执行,向人大作财政工作报告,管理和监督乡各项财政收支。

2.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理机制。

3.负责各类专项资金监管,提高财政资金使用效率。

4.执行会计集中核算,落实“乡财县管,村账乡管”。

5.承办乡党委、政府及上级财政部门交办的共他事项。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括东坝镇本级,以及下属二级单位2个(东坝镇农业服务中心和东坝镇社会事务服务中心)。

三、收支决算总体情况

2016年东坝镇本年收入合计3892.91万元,其中:财政拨款收入2264.32万元,占58.17%;年初结转和结余230万元,占5.90%;其他收入1398.58万元,占35.93%。(饼状图)(数据来源财决公开1_1表)

2016年东坝镇本年支出合计3892.91万元,其中:基本支出388.90万元,占9.99%;项目支出2105.47万元,占54.08%;年末结转和结余1398.54万元,占35.93%。(饼状图)(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收支决算情况

东坝镇2016年度财政拨款收支决算总计3892.91万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2440.50万元,增长168.03%。(柱状图)

(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2145.89万元,占财政拨款本年支出合计的55.12%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加923.48万元,增长75.55%。(柱状图)(数据来源财决公开2表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

东坝镇2016年一般公共预算财政拨款支出2145.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出358.63万元,占16.71%;国防支出1万元,占0.05%;公共安全支出0.66万元,占0.03%;文化体育与传媒支出64.11万元,占2.99%;社会保障和就业支出791.64万元,占36.89%;医疗卫生与计划生育支出74万元,占3.45%;农林水支出828.59万元,占38.61%;资源勘探信息等支出3万元,占0.14%;住房保障支出24.26万元,占1.13%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(2010108)代表工作:2016年决算支出数为1.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(2010199)其他人大事务支出:2016年决算支出数为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(2010301)行政运行:2016年决算支出数为239.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务(2010303)机关服务:2016年决算支出数为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出:2016年决算支出数为110万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.公共安全支出(2040204):2016年决算支出数为0.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.国防支出(2030601)兵役征集:2016年决算支出数为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.文化体育与传媒支出(2070404)广播:2016年决算支出数为0.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2070406)2016年决算支出数为6.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2070199)其它文化支出:2016年决算支出数为57.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(280505)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算支出数为40.4.万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算支出数为16.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(2080801)死亡抚恤:2016年决算支出数为23.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2080802)伤残抚恤:2016年决算支出数为34.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2080803)在乡复原、退伍军人生活补助:2016年决算支出数为111.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2080805)义务兵优待:2016年决算支出数为18.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2080806)农村籍退役士兵老年生活补助:2016年决算支出数为9.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(2081001)儿童福利:2016年决算支出数为11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出(2081104)残疾人康复:2016年决算支出数为1.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2081105)残疾人就业和扶贫:2016年决算支出数为14.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2081199)其他残疾人事业支出:2016年决算支出数为18.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出(2081501)中央自然灾害生活补助:2016年决算支出数为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出(2081902)农村最低生活保障金支出:2016年决算支出数为207.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出(2082001)临时救助支出:2016年决算支出数为2.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出(2082102)农村五保供养支出:2016年决算支出数为122.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出(2082502)其他农村生活救助:2016年决算支出数为3.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出(2089901)其他社会保障和就业支出:2016年决算支出数为146.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.医疗卫生与计划生育支出(2100509)城乡医疗救助:2016年决算支出数为31.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.医疗卫生与计划生育支出(2100799)其他计划生育事务支出:2016年决算支出数为42.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.农林水支出(2130104)事业运行: 2016年决算支出数为49.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.农林水支出(2130122)农业生产支持补贴: 2016年决算支出数为186.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.农林水支出(2130501)农村基础设施建设: 2016年决算支出数为40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2130505)生产发展:2016年决算支出数为261.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;(2130599)其他扶贫支出: 2016年决算支出数为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.农林水支出(2130701)对村级一事一议的补助: 2016年决算支出数为36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.农林水支出,(2130705)对村民委员会和村党支部的补助: 2016年决算支出数为175.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.农林水支出(2130707)农村综合改革示范试点补助: 2016年决算支出数为78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

27.资源勘探信息等支出(2150605)安全监管监察专项:2016年决算支出数为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

28.住房保障支出(2210201)住房公积金:2016年决算支出数为24.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东坝镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出434.53万元,其中:

人员经费398.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东坝镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算100%。2016年度决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元,下降25%,其中:因公出国(境)费支出决减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降25%。公务接待费支出减少的主要原因精简开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.5万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待178批次,1016人,共计支出1.5万元,具体内容包括:上级单位、相关部门来镇指导、检查工作。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

东坝镇2016年政府性基金预算财政拨款收入118.43万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出118.43万元。 

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,东坝镇机关运行经费支出36万元,比2015年增加3万元,增长9.09%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,东坝镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,东坝镇人民政府共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表点这里下载:1M7yXTDdde_384992.xls

编辑:DBZ
 
 

 
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