东坝镇人民政府2018年预算公开_南部县人民政府
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东坝镇人民政府2018年预算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2018-08-10 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

东坝镇人民政府2018年度部门预算

编制说明

 

    一、主要职能及主要工作

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

五是转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。 

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括东坝镇人民政府本级,以及下属二级单位2个(东坝镇农业服务中心和东坝镇社会事务服务中心)。

三、收支预算总体情况

东坝镇人民政府2018年收入预算726.44万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入726.44万元,占100%。

2018年支出预算726.44万元,其中:基本支出370.05万元,占50.94%;项目支出356.39万元,占49.06%。

四、财政拨款收支预算情况

东坝镇人民政府2018年度财政拨款收支预算总计726.44万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加52.3万元,增长7.76%。主要原因是干部人数增加,相应经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

东坝镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出726.44万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.3万元,增长7.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

东坝镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出726.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出338.88万元,占46.65%;国防支出1万元,占0.14%;文化体育与传媒支出0.15万元,占0.02%;社会保障和就业支出357.05万元,占49.15%;资源勘探信息等支出3万元,占0.41%;住房保障支出26.36万元,占3.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(2010301)338.88万元,主要用于发放干部工资、津贴,日常公用经费开支。

2. 一般公共服务(2010108)1.5万元,主要用于人大代表之家经费支出。

3. 资源勘探信息等支出(2150605)3万元,主要用于安全维稳开支。

4. 社会保障和就业(2080801)6.3万元,主要用于死亡抚恤;(2080805)24.64万元,主要用于义务兵人员经费;(2082102)161.28万元,主要用于五保人员经费。

5.住房保障(2210201)26.36万元,主要用于住房公积金支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

东坝镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出726.44万元,其中:

人员经费319.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

东坝镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于公务来客用餐。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南部县东坝镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元,本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,东坝镇人民政府机关运行经费支出37万元,比2017年减少1万元.

(二)政府采购支出情况

东坝镇人民政府2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,东坝镇政府共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减)

 

 

附件:1.南部县2018年部门预算收支预算总表

2.南部县2018年部门预算收入预算总表

3.南部县2018年部门预算支出预算总表

4.南部县2018年部门预算财政拨款收支预算总表

5.南部县2018年部门预算一般公共预算支出表

6.南部县2018年一般公共预算人员支出预算表

7.南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表

8.南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表

9.南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表

10.南部县2018年一般公共预算村级项目支出财政拨款预算表

11.南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.南部县2018年非税收入计划表

13.南部县2018年政府性基金预算支出预算表

14.南部县2018年政府性基金预算“三公”经费支出表

15.南部县2018年国有资本经营预算支出预算表

 

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编辑:DBZ
 
 

 
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