柳树乡2018年预算公开_南部县人民政府
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柳树乡2018年预算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2018-03-13 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

柳树乡人民政府

2018年度部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

  1.制定和组织实施柳树乡经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施柳树乡乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年重点任务

2018年,以党的十九大精神为指导,坚持科学发展,着力实施“产业兴乡、产业富民、依法治乡、和谐建乡”战略,以深化改革、扩大开放为动力,以项目建设为抓手,以脱贫攻坚为主导,推动现代化农业发展,加快美好乡村建设,实现生态环境改善、人民生活改善、社会和谐稳定,不断提高柳树乡综合经济实力和可持续发展能力。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括柳树乡人民政府本级,以及下属二级单位两个(其中行政单位有柳树乡人民政府,事业单位有农业服务中心和社会事业服务中心)。公务员15名,事业人员12名。

三、收支预算总体情况

柳树乡人民政府2018年收入预算441.46万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入441.46万元,占100%。

2018年支出预算441.46万元,其中:基本支出273.32万元,占61.89%;项目支出168.31万元,占38.11%。

四、财政拨款收支预算情况

柳树乡人民政府2018年度财政拨款收支预算总441.46万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加38.52万元,增长7.89%。主要原因是工资调标,项目支出经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

柳树乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出441.46万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.52万元,增长7.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

柳树乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出441.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出250.79万元,占56.81%;文化体育与传媒支出0.15万元,占0.03%;社会保障和就业支出168万元,占38.05%;住房保障支出19.52万元,占4.53%,资源勘探信息等支出2万元,占0.37%,国防支出1万元,占0.21%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务,人大事务,代表工作,1.5万元,主要用于人大代表之家建设。

2. 一般公共服务,政府办公厅(室)及相关机构事务,行政运行,273.32万元,主要用于机关人员工资、机关运行及相关开支。

3. 国防支出:国防动员,兵役征集,1万元,主要用于征兵工作。

4. 文化体育与传媒支出,新闻出版广播影视,广播,0.15万元,主要用于广播相关工作。

5. 社会保障和就业,抚恤,死亡抚恤,4.34万元,主要用于死亡抚恤。

6. 社会保障和就业,抚恤,义务兵优待。1.24万元,主要用于义务兵优待。

7. 社会保障和就业,特困人员供养支出,40.92万元,用于特困人员经费。

8. 社会保障和就业,对村民委员会和村党支部的补助,121.51万元,用于村干部报酬和村民小组长报酬。

9. 资源勘探信息等支出,安全生产监管,安全监察监管专项,2万元,用于安全监管监察及相关工作。

10. 住房保障,住房改革支出,住房公积金,19.52万元,用于住房公积金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

柳树乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出250.79万元,其中:

人员经费218.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

柳树乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.5万元。 

2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待0.5元,用于脱贫攻坚工作开支。

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,柳树乡人民政府机关运行经费支出32万元,比2017年增加27万元,增加15.63%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》) 

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1

南部县2018年收支预算总表 

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

单位:元

收入项目

2018年预算数

支出项目

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

4,414,621.95

一、一般公共服务支出

2,507,899.79

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

10,000.00    

四、事业收入

 

四、公共安全支出

0.00    

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

0    

六、其他收入

 

六、科学技术支出

0    

 

 

七、文化体育与传媒支出

1,500.00    

 

 

八、社会保障和就业支出

1,679,998.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0    

 

 

十、节能环保支出

0    

 

 

十一、城乡社区支出

0    

 

 

十二、农林水支出

0    

 

 

十三、交通运输支出

0.00    

 

 

十四、资源勘探信息等支出

20,000.00    

 

 

十五、商业服务等支出

0    

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0    

 

 

十九、住房保障支出

195,224.16

 

 

二十、粮油物资储备支出

0    

 

 

二十一、预备费

0

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

二十三、转移性支出

0

 

 

二十四、债务还本支出

0

 

 

二十五、债务付息支出

0

 

 

二十六、债务发行费支出

0

           

4,414,621.95

          

4,414,621.95

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十七、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

二十八、结转下年

 

               

4,414,621.95

               

4,414,621.95

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

南部县2018年收入预算总表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

金额

其中:教育收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

4,414,621.95

0

4,414,621.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

南部县2018年支出预算总表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

单位:元

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

4,414,621.95

2,731,503.95

1,683,118.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

南部县2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

          

             

项              目

2018年预算数

项              目

合计

一般公共预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

4,414,621.95

一、本年支出

4,414,621.95

4,414,621.95

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

4,414,621.95

一、一般公共服务支出

2,507,899.79

2,507,899.79

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

10,000.00

10000.00

 

 

 

二、上年结转

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化体育与传媒支出

1,500.00

15,00.00

 

 

 

  上年财政拨款资金结转

 

八、社会保障和就业支出

1,379,998.00

1,379,998.00

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

十五、商业服务等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

195,224.16

195,224.16

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4,414,621.95

   

4,414,621.95

4,414,621.95

 

 

 

 

 

 

表5

南部县2018年一般公共预算支出表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

单位:元

项目名称

合  计

基本支出

项目支出

人员支出

2,368,123.95

2,368,123.95

 

日常公用支出

320,000.00

320,000.00

 

对个人和家庭补助

43,380.00

43,380.00

 

乡级项目支出

46,500.00

 

46,500.00

村级项目支出

1,636,618.00

 

1,636,618.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4,414,621.95

2,731,503.95

1,683,118.00

 

表6

南部县2018年一般公共预算人员支出预算表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

功能分类

项目

名称

基本工资

津贴及绩效工资

奖励性工资

工会经费

养老保险

职业年金

医疗保险

残疾人保险

住房

公积金

科目编码

科目名称

经济分类(科目及编码)

基本工资(30101)

津贴补贴(30102)

奖金(30103)

其他工资福利支出(30199)

工会经费(30228)

社会保障缴费(30108)

职业年金(30109)

社会保障缴费(30110)

其他社会保障缴费(30112)

住房公积金(30113)

2010301

行政运行

2,172,899.79

877,872

675,840

73,156

 

32,537.36

325,373.60

 

174,074.88

14,045.95

 

2210201

住房公积金

195,224.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195,224.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计2,368,123.95

877,872

675,840

73,156

 

32,537.36

325,373.60

 

174,074.88

14,045.95

195,224.16

 

表7

南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类

经济分类编码

30201

30202

30203

30204

30205

30206

30207

3020

3021

30212

30213

30214

30215

30216

30217

30218

30224

30225

30226

30227

30229

30231

30239

30240

30299

科目编码

科目名称

经济分类科目

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费

其他商品和服务支

2010301

行政运行

 

45000

20000

 

 

15000

15000

10000

 

65000

 

10000

 

35000

15000

5000

 

 

 

12000

 

 

 

 

 

42002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

45000

20000

 

 

15000

15000

10000

 

650000

 

10000

 

35000

15000

5000

 

 

 

12000

 

 

 

 

 

42002

表8

南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

功能分类

经济分类科目

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30307

30308

30309

30310

30399

科目编码

科目名称

经济分类编码

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭补助

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

43,380.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

43,380.00

 

 

 

 

 

 

 

表9

南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类

项目名称

人大代表之家

经费

农村广播维修经费

水上交通安全经费

安全维稳经费

征兵经费

其他费用

科目编码

科目名称

经济分类(科目及编码)

会议费(30215)

维修(护)费(30213)

其他商品服务支出(30299)

其他商品服务支出(30299)

其他商品服务支出(30299)

其他商品服务支出(30299)

2010108

代表工作

15,000

15,000.00

 

 

 

 

 

2070404

广播

1,500

 

1,500.00

 

 

 

 

2140136

水路运输管理支出

 

 

 

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

20,000

 

 

 

20,000.00

 

 

2030601

兵役征集

10,000

 

 

 

 

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计46,500

15000.00

1500.00

 

20000.00

10000.00

0.00

表10

南部县2018年一般公共预算村级项目支出预算表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

功能分类

项目名称

特困人员经费

大学生入伍奖励金

义务兵人员经费

村干部报酬

居委会干部

报酬

村(居)民小组长报酬

村(居)

公用经费

科目编码

科目名称

经济分类(科目及编码)

救济费(30306)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

其他商品和服务支出(30299)

2082102

特困人员救助供养

409,200

409,200

 

 

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

12,358

 

12,358

 

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和党支部的补助

1,215,060

 

 

 

900,000.00

86,400.00

228,660.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计1,636,618.00

409,200.00

12,358.00

 

900,000.00

86,400.00

228,660.00

 

表11

南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

单位:元

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5,000

0

0

 

0

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表12

南部县2018年非税收入计划表

单位名称:柳树乡人民政府

 

单位:元

合计

2018年计划数

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表13

2018年政府性基金预算支出预算表

单位名称:柳树乡人民政府

 

 

 

 

单位:元

项目名称

功能分类科目

合  计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表14

南部县2018年政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称:

柳树乡人民政府

 

 

 

单位:元

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表15

南部县2018年国有资本经营预算支出预算表

单位名称:柳树乡人民政府 

 

 

 

单位:元

项目名称

功能分类科目

合  计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编辑:LSX
 
 

 
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