花罐小学2018年预算公开_南部县人民政府
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花罐小学2018年预算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2018-03-06 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

南部县花罐镇小学 

2018年度部门预算编制说明

 

    一、主要职能及主要工作

主要职能:实施六年全日制义务教育,坚持社会主义办学方向,坚持国家的教育方针,全面实施基础素质教育。

主要工作:

1、以特色文化发展为工作中心,实现学校跨越发展。

2、以服务师生为出发点,改善教学和生活条件。

3、以素质教育为重点抓手,促进师生综合素质的全面提升。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。花罐镇小学属于二级预算单位,全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

南部花罐镇小学2018年收入预算347.83万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入347.83万元,占100%。

2018年支出预算347.83万元,其中:基本支出3347.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

南部花罐镇小学2018年度财政拨款收支预算总计347.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9.4万元,减少2.7%。主要原因是退休人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部花罐镇小学2018年度一般公共预算财政拨款支出347.83万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.4万元,下降2.7%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部花罐镇小学2018年一般公共预算财政拨款支出347.83万元,主要用于以下方面:教育支出316.86万元,占91.1%;社会保障和就业支出2.52万元,占0.7%;住房保障支出28.45万元,占8.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育2050202:316.86万元,主要用于人员经费。

2. 社会保障和就业2080801:2.52万元,主要用于人员经费。

3.住房保:2210201:28.45万元,主要用于人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部花罐镇小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出347.83万元,其中:

人员经费347.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县花罐镇小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1. 2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年无公务接待任务,或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,本单位属二级预算单位,无下属单位。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日, 2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。 十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.教育2050201学前教育:指各部门举办的学前教育支出。

6.教育2050202小学教育:指各部门举办的小学教育支出。

7.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业2080801死亡抚恤:是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.住房保障2210201住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:1.2018年部门预算收支总表

2.2018年部门预算收入总表

3.2018年部门预算支出总表

4.2018年财政拨款收支预算总表

5.2018年一般公共预算支出预算表

6.2018年一般公共预算基本支出预算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.2018年一般公共预算项目支出预算表

9.2018年政府性基金支出预算表

10.2018年政府性基金“三公”经费支出预算表

11.2018年国有资本经营预算支出预算表

12.2018年村级支出预算表

 

 

表1

2018年部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

收          入

支             出

项              目

2018年预算数          

项        目                   

2018年预算数              

一、一般公共预算拨款收入

347.83

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

316.86

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

28.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费支出

 

本  年  收  入  合  计

347.83

本  年  支  出  合  计

347.83

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十七、事业单位结余分配 

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

二十八、结转下年

 

收     入     总     计

347.83

支     出     总     计

347.83

 

 

 

表2

2018年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项     目

合计

本年财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

小计

一般公共预算拨款收入

国有资本金预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

205

02

02

360464

小学教育

316.86

316.86

316.86

 

 

 

 

 

208

08

01

360464

死亡抚恤

2.52

2.52

2.52

 

 

 

 

 

221

02

01

360464

住房公积金

28.45

28.45

28.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

2018年部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项       目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

205

02

02

360464

小学教育

316.86

316.86

 

 

 

208

08

01

360464

死亡抚恤

2.52

2.52

 

 

 

221

02

01

360464

住房公积金

28.45

28.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2018年预算数

项       目

合计

一般公共

预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

上年财政

拨款资金结转

一、本年收入

347.83

一、本年支出

347.83

347.83

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

347.83

  一般公共服务支出

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

  外交支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

  国防支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

  公共安全支出

 

 

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

 

  教育支出

316.86

316.86

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

  科学技术支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

  文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  上年财政拨款资金结转

 

  社会保障和就业支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

  节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

  城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

  农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

  交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

  资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

  商业服务等支出

 

 

 

 

 

 

 

  金融支出

 

 

 

 

 

 

 

  援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

  国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

  住房保障支出

28.45

28.45

 

 

 

 

 

  粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

  预备费

 

 

 

 

 

 

 

  其他支出

 

 

 

 

 

 

 

  转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

  债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

  债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

  债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收    入    总    计

347.83

支    出    总    计

347.83

347.83

 

 

 

 

 

表5

2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

项目名称

合  计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

02

02

小学教育

人员经费

316.86

316.86

 

208

08

01

死亡抚恤

人员经费

2.52

2.52

 

221

02

01

住房公积金

人员经费

28.45

28.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

347.863

347.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

项目名称

预   算   数

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

 

316.86

 

01

基本工资

基本工资

138.69

 

02

津贴补贴★

津贴及绩效工资

86.86

 

03

奖金

奖励性工资

11.56

 

04

其他社会保障缴费△

医疗保险、残疾人保险

27.59

 

06

伙食补助费

 

 

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费△

养老保险

47.42

 

09

职业年金缴费△

 

 

 

99

其他工资福利支出

 

 

302

 

商品和服务支出★

 

4.7

 

01

办公费

 

 

 

02

印刷费

 

 

 

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

 

 

 

05

水费

 

 

 

06

电费

 

 

 

07

邮电费

 

 

 

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

 

 

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

 

 

 

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

 

 

 

16

培训费

 

 

 

17

公务接待费

 

 

 

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

 

 

 

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

人员经费预算

4.7

 

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费★

 

 

 

39

其他交通费用★

 

 

 

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

2.52

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

 

 

 

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

 

 

 

05

生活补助

遗属补助

2.52

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

 

 

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

 

 

 

11

住房公积金

住房公积金

28.45

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

 

 

 

14

采暖补贴

 

 

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

表7

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合     计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

2018年一般公共预算项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

项目名称

经济分类

金额

备注

编码

项目名称

201

01

08

2010108

代表工作

乡镇人大代表之家经费

20315

会议费

 

乡镇填报

207

04

04

2070404

广播

农村广播维修经费

30243

维修(维护)费

 

乡镇填报

214

01

36

2140136

水路运输管理支出

水上交通安全经费

30299

其他商品服务支出

 

乡镇填报

215

06

05

2150605

安全监管监察专项

安全维稳经费

30299

其他商品服务支出

 

乡镇填报

203

06

01

2030601

兵役征集

征兵经费

30299

其他商品服务支出

 

乡镇填报

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

2018年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              单位:万元

项    目

单位代码

单位名称(科目)

本年政府性基金预算支出

科目编码

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2018年政府性基金“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项           目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表12

2018年村级支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

项目名称

经济分类

金额

编码

项目名称

208

21

02

2082102

农村五保供养支出

五保人员经费

30306

救济费

 

208

08

05

2080805

义务兵优待

义务兵人员经费

30305

生活补助

 

213

07

05

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

村干部报酬

30305

生活补助

 

213

07

05

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

居委会干部报酬

30306

生活补助

 

213

07

05

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

村(居)民小组长报酬

30307

生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编辑:HGXX
 
 

 
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