南部县公路路政管理大队

2018年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南部县公路路政管理大队是对南部县境内国、省、县、乡道1000多公里公路路产路权的维护，保障完好畅通等职能职责。

主要职能职责概述如下：

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2、负责管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；9、法律、法规、规章规定的其他职权。

职能参照政府批准的三定方案“定职能、定人员、定经费”；2018年我路政大队重点加大治超整治力度，加强国、省、县、乡道巡查，保障公路畅通，维护全县公路路产路权。   

二、部门预算单位构成

南部县公路路政管理大队属一级预算单位,无二级预算单位。 纳入部门预算编报范围单位一户。在编在岗人员19人。退休人员3人，是参照公务员法管理的事业单位，治超聘用人员78人。

三、收支预算总体情况

南部县公路路政管理大队2018年收入预算192万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公共预算拨款收入192万元，占100%。

2018年支出预算192万元，其中：基本支出192万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况                  

南部县公路路政管理大队2018年度财政拨款收支预算总计192万元。与2017年相比，财政拨款收支总计增加12.29万元，上升6.8%。主要原因是人员增加一名，工资、社会保障及日常经费就相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县公路路政管理大队2018年度一般公共预算财政拨款支出192万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.29万元，上升6.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县公路路政管理大队2018年一般公共预算财政拨款支出192万元，主要用于以下方面: 交通运输支出140.57元，占73.2%；医疗卫生与计划生育支出12.64万元，占6.6%；住房保障支出14.18万元，占7.4%；社会保障和就业支出24.61万元，占12.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）:2018年预算支出数为192万元,完成预算100%，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为24.61万元，完成预算100%，主要用于民政优抚、低保、五保和遗属人员支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2018年预算数为14.18万元，完成预算100%，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部县公路路政管理大队2018年一般公共预算财政拨款基本支出192万元，其中：

人员经费172万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

1.因公出国（境）费支出费

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年预算安排1万，主要是迎接交通部执法大检查及南充市路政支队业务指导及各项指标检查的公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，南部县公路路政管理大队运行经费支出20万元，比2017年增加1万元，上升5%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：指单位基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2018年收支预算总表

2.2018年收入预算总表

3.2018年支出预算总表

4.2018年财政拨款收支预算总表

5.2018年一般公共预算支出表

6.2018年一般公共预算人员支出预算表

7.2018年一般公共预算日常公用支出预算表

8.2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表

9.2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表

10.2018年一般公共预算村级项目支出预算表

11.2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.2018年非税收入计划表

          13.2018年政府性基金预算支出预算表

          14.2018年政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          15. 2018年国有资本经营预算支出预算表点这里下载：OER2B1FABf_436257.docx