南部县拘留所2018年度部门预算编制公开_南部县人民政府
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南部县拘留所2018年度部门预算编制公开
  www.scnanbu.gov.cn 2018-02-13 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

南部县拘留所2018年度部门预算编制说明

 

    一、主要职能及主要工作

南部县拘留所承担全局经办案件中对当事人采取治安拘留以及被人民法院司法拘留的人员的执行关押任务;负责对拘留人员进行法律、道德、形势教育;掌握被拘留人员思想动态,做好安全防范工作,保证治安拘留所的安全。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县拘留所本级。

三、收支预算总体情况

南部县拘留所2018年收入预算10.875万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入10.875万元,占100%。

2018年支出预算10.875万元,其中:公共安全支出10.875万元,占100%。

 

四、财政拨款收支预算情况

南部县拘留所2018年度财政拨款收支预算总计10.875万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少0.125万元,下降0.01%。主要原因是南部县拘留所人员编制减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县拘留所2018年度一般公共预算财政拨款支出10.875万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.125万元,下降0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县拘留所2018年一般公共预算财政拨款支出10.875万元,主要用于以下方面:公共安全支出10.875万元,占100%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

一般公共安全支出 204类02款17项 10.875万元,主要用于各级公安机关所属看守所、行政拘留所收容教育所、强制戒毒所等方面的支出和为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部县拘留所2018年一般公共预算财政拨款基本支出10.875万元,其中:

公用经费10.875万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县拘留所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,其中:公务接待费支出预算为0.1万元。

1、2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费。

2018年无公务用车费拨款支出。2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.1万元。计划用于业务交流学习。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南部县拘留所2018年没有政府性基金拨款安排的支出。 

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南部县拘留所没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,南部县拘留所运行经费支出10.875万元,比2017年减少0.125万元,下降0.01%

(二)政府采购支出情况

南部县拘留所2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,南部县拘留所无公务用车。全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 公共安全(类)204(款)02(项)17指 反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

表1

南部县2018年收支预算总表

单位名称:南部县拘留所(312105)

 

 

单位:元

收入项目

2018年预算数

支出项目

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

108750

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

108750

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费支出

 

本  年  收  入  合  计

108750

本  年  支  出  合  计

108750

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十七、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

二十八、结转下年

 

收     入     总     计

108750

支     出     总     计

108750

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

南部县2018年收入预算总表

 

单位名称:拘留所         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

金额

其中:教育收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

 

 

 

 

108750

0

108750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

南部县2018年支出预算总表

单位名称:拘留所所

 

 

 

单位:元

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

108750.00

108750.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

南部县2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收          入 

支             出 

项              目

2018年预算数

项              目

合计

一般公共预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

108750.00

一、本年支出

108750.0

108750.00

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

108750.00

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

四、公共安全支出

108750.00

108750.00

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  上年财政拨款资金结转

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计 

108750.00  

支 出 总 计 

108750.00 

108750.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

南部县2018年一般公共预算支出表

单位名称:南部县拘留所

 

 

单位:元

项目名称

合  计

基本支出

项目支出

日常公用支出

108750.00

108750.00

 

对个人和家庭补助

0.00

0.00

 

乡级项目支出

0.00

 

0.00

村级项目支出

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

108750.00

108750.00

0.00

 

表6

南部县2018年一般公共预算人员支出预算表

单位名称:拘留所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

功能分类

项目

名称

基本工资

津贴及绩效工资

奖励性工资

工会经费

养老保险

职业年金

医疗保险

残疾人保险

住房

公积金

科目编码

科目名称

经济分类(科目及编码)

基本工资(30101)

津贴补贴(30102)

奖金(30103)

其他工资福利支出(30199)

工会经费(30228)

社会保障缴费(30108)

职业年金(30109)

社会保障缴费(30110)

其他社会保障缴费(30112)

住房公积金(30113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表

 

单位名称:南部县拘留所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类

经济分类编码

30201

30202

30203

30204

30205

30206

30207

3020

3021

30212

30213

30214

30215

30216

30217

30218

30224

30225

30226

30227

30229

30231

30239

30240

30299

科目编码

科目名称

经济分类科目

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费

其他商品和服务支

 

 

 

8000

5000

 

 

25000

38750

 

 

20000

 

11000

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

表8

南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表

单位名称:南部县拘留所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

功能分类

经济分类科目

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30307

30308

30309

30310

30399

科目编码

科目名称

经济分类编码

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表

单位名称:拘留所

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类

项目名称

人大代表之家

经费

农村广播维修经费

水上交通安全经费

安全维稳经费

征兵经费

其他费用

科目编码

科目名称

经济分类(科目及编码)

会议费(30215)

维修(护)费(30213)

其他商品服务支出(30299)

其他商品服务支出(30299)

其他商品服务支出(30299)

其他商品服务支出(30299)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

表10

南部县2018年一般公共预算村级项目支出预算表

单位名称:拘留所

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

功能分类

项目名称

特困人员经费

大学生入伍奖励金

义务兵人员经费

村干部报酬

居委会干部

报酬

村(居)民小组长报酬

村(居)

公用经费

科目编码

科目名称

经济分类(科目及编码)

救济费(30306)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

生活补助(30305)

其他商品和服务支出(30299)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

单位:元

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1000.00

 

 

 

 

1000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表12

南部县2018年非税收入计划表

单位名称:拘留所

 

单位:元

合计

2018年计划数

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点这里下载:vSukzzvSDk_908197.docx表13

2018年政府性基金预算支出预算表 

单位名称:拘留所

 

 

 

 

单位:元

项目名称

功能分类科目

合  计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表14

南部县2018年政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称:拘留所

 

 

 

 

单位:元

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表15

南部县2018年国有资本经营预算支出预算表

单位名称:拘留所

 

 

 

单位:元

项目名称

功能分类科目

合  计

基本支出

项目支出

科目编码

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