南部县发改局关于2016年部门决算编制的说明_南部县人民政府
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南部县发改局关于2016年部门决算编制的说明
  www.scnanbu.gov.cn 2017-10-12 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

南部县发展和改革局

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的具体方案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
     2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制定财政、金融、土地办法,综合分析政策执行效果,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施,衔接平衡各种资金来源,规划重大项目布局;编制全县固定资产投资计划并组织实施,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和措施,指导和协调国外贷款项目实施。负责重点项目、项目储备的综合管理工作。组织开展项目稽察。指导工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调各产业发展中的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划方案。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划方案,指导全县自主创新体系建设发展。

8、促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展有关政策建议,负责县域经济协作的统筹协调。

9、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。执行国家战略物资储备规划,负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的储备,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展方案。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、负责全县节能的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国、省、市应对气候变化重大战略规划和政策,拟订全县应对气候变化的规划和具体措施并组织实施。

12、会同有关部门拟订西部大开发、革命老区、贫困地区经济发展规划,组织实施国、省、市有关西部大开发、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设。

13、指导、协调并综合管理全县招标投标工作,负责对国、省、市重大建设项目和县审批(核准、备案)项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14、组织编制全县以工代赈建设项目规划、计划;负责以工代赈项目的立项、申报工作并组织实施。

15、贯彻实施有关价格方面的法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17、承担县实施西部大开发领导小组、县实施项目推动战略领导小组、县应对气候变化及节能工作领导小组的具体工作。

18、承担省、市政府公布的有关行政审批事项。

19、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、发挥部门管理优势,加速助推脱贫攻坚

一是对口帮扶成效明显。二是农村安全住房建设圆满完成。2016年圆满完成2393户、7735人的易地扶贫搬迁任务和8169户24223人的C、D级危房改造任务,确保三年任务一年完成,为全县脱贫攻坚贡献了我们的力量。

2、扎实做细各项工作,确保考核一分不失。我局对73个乡镇(街道)、923个村(居委会)的25245户脱贫户开展“有生活用电”达标认定工作,印发达标认定书15万多份,分年度装订成册200多本,做到了一户不漏。

3、积极稳控市场物价,全力保障改善民生

一是制定出台了北环路安居苑经济适用房价格标准,保证经济适用房价格有章可循;二是制定中小学校2016年春季、秋季收费文件,防止学校乱收费;三是制定了中央奥城、新城印象、锦利王府井等住宅物业收费标准,保护业主利益;四是起草了《南部县居民生活用气阶梯价格制度方案》,五是加大价格执法检查,叫停交警交管等车管部门收取执法扣押车停车费、纠正高楼供水加压费、规范物业管理乱收装修管理费和垃圾清运费行为;六是完成涉案财物价格鉴证案件92件,鉴定标的金额近180万元,接受群众价格咨询近500余次。

4、根据国省投资方向,精心编报项目规划

一是编报了中央预算内投资项目179个、总投资824.1亿元;二是编报人居环境改善项目136个、总投资1173.4亿元;三是编报专项建设基金三批次项目200个、总投资2709亿元。

5、抢抓历史政策机遇,全力争取项目资金

充分抓住国家中小城市综合改革试点、脱贫攻坚等历史性政策机遇,争取国、省对我县更多项目和资金支持,促进全县经济社会快速发展。全县重大项目纳入中省专项规划项目共205个、总投资1416.81亿元。

6、切实加强项目管理,充分发挥投资效益

一是重点项目全力推进。严格落实每两月一次的“现场验靶”督查。二是固投入库如期完成。三是项目稽察逗硬扎实。四是项目招标阳光透明。全年共完成招标(比选)项目备案284个。

7、加强宏观经济调研,发挥参谋助手作用

一是系统分析了县域经济发展趋势和潜力,围绕县委、政府确定的发展思路,编制了《关于南部县2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年计划草案的报告》,二是在全面对接省市相关规划和县委、政府相关决策部署下,围绕建设“亲水南部”、培育“三大产业”、汇聚“三大力量”,奋力走在全省丘区县域经济发展前列的总体定位,科学谋划了未来五年经济社会发展方向、发展路径和发展举措,编制完成《南部县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,于2月27日在县十六届人大五次会议上顺利通过。

8、强化学习教育活动,注重提高干部素质

一是认真组织开展“两学一做”学习教育。二是学习了党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话,国家、省、市、县有关会议精神,明晰工作思路,细化工作目标,加大工作力度,认真履职尽责。三是组织全局干部职工学习《投资体制改革的决定》、《招标投标法》等法律、法规和政策,增强了广大干部职工的法治意识,做到依法行政。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括县发展和改革局本级,以及下属二级单位2个(其中行政单位有1个,其他事业单位有2个)。其中:南部县发展和改革局本级现有内设机构13个,下辖南部县价格认证中心和南部县经济信息中心两个财政全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年南部县发展和改革局本年收入合计1972万元,其中:财政拨款收入1972万元,占100%。

2016年南部县发展和改革局本年支出合计1972.2万元,其中:基本支出638.6万元,占32.38%;农林水支出1333.6万元,占67.62%。

四、财政拨款收支决算情况

南部县发展和改革局2016年度财政拨款收支决算总计1972万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加86.42万元,增长4%。 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南部县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出1972万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加86.42万元,增长4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南部县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款支出1972万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出553.2万元,占28%;社会保障和就业支出60.4万元,占3%;住房保障支出25万元,占1%;农林水支出1333.6万元,占67.62%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算支出数为1972.2万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2. 一般公共服务:2016年决算数为553.2万元,完成预算100%。

3. 教育(类):2016年决算数为0万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类):2016年决算数为60.4万元,完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育(类):2016年决算数为0元,完成预算100%。
6.住房保障(类):2016年决算数为25万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南部县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1972.2万元,其中:

人员经费392.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费201.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南部县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.8万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.8万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。(截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆)

3.公务接待费

2016年公务接待费2.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南部县发展和改革局2016年政府性基金预算财政拨款收入1972万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,南部县发展和改革局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

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