南部县公路路政管理大队2015年决算公开_南部县人民政府
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南部县公路路政管理大队2015年决算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2016-09-28 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

南部县公路路政管理大队

2015年度部门决算 

 

   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

        第一部分 南部县公路路政管理大队概况 

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;

2.负责管理和保护公路路产;

3.实施公路路政巡查;

4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;

5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;

6.审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;

7.核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;

8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;

九、法律、法规、规章规定的其他职权。

(二)、2015年主要工作

规范执法,树立良好形象。狠抓制度建设,按照上级交通部门有关管理规定逐步建立了一些管理制度。

加大巡查力度,强化日常管理保障公路安全畅通,维护公路和公路设施完好是路政管理的主要职责。

加强治超工作,确保道路安全畅通。按照交通行政执法“八禁止、八不准”的规定,结合治超相关规定统一着装、统一佩证上岗、统一处罚标准、统一执法文书,按照法定程序依法办事。以治超站为依托,实行三班两运转12小时轮班制,24小时无缝监管,对超限车辆进行严厉打击、坚决卸载,同时坚持“以教育为主,处罚为辅”的方针,严厉杜绝“吃、拿、卡、要”现象,杜绝公路“三乱”行为的发生。

组织职工观看廉政警示教育片和治理公路三乱教育片,加强宣传动员,及时了解全体执法人员的思想动态,发现问题及时解决,从中汲取教训,加以警示,做到警钟长鸣,严防治超人员触到贪腐这条高压线,将问题消灭在萌芽状态,努力建设一支廉洁、高效、文明的路政执法队伍。

 

二、部门决算单位构成

南部县公路路政管理大队纳入2015年度决算汇编范围的独立核算单位,共一个。其中独立报送单户表的单位一个,参公管理事业单位汇总录入一户。

第二部分 南部县路政大队2015 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分 南部县路政大队2015 年度部门决算情况说明 

一、收入、支出决算情况

南部县公路路政管理大队本年收入决算540.29万元,其中:当年财政拨款收入540.15万元,占本年收入99.97%。

南部县公路路政管理大队本年支出决算540.29万元,其中:交通运输支出531.53万元,住房保障支出8.76万元,年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情

南部县公路路政管理大队财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常路政管理工作任务以及治理车辆超限运输基本支出,是用于保障南部县公路路政管理大队机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)、交通运输支出531.53万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及路政巡查及治理车辆超限运输。

(二)、住房保障支出8.76万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.15万元,较2014年决算数下降79%,主要原因是切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次,76人,共计支出0.15万元,具体开支内容接待生活开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费21.46万元,较2014年决算数上升2%,主要原因是加强车辆超限运输管理全天候治理及全县境内公路路政巡查,截至2015年底,单位一般执勤执法用车保有量共有汽车7辆。

公务用车运行维护费支出21.46万元,用于治超超限车辆及全县公路巡查执勤执法车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
    南部县公路路政管理大队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.5万元。
(二)政府采购情况
    本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元,.均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
    本部门2015年末共有车辆7辆,一般执勤执法用车7辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2015年人员支出财政拨款决算明细表附表

 

 

 

南部县公路路政管理大队

                     2016年9月23日

 

 

附件:

2015年收入支出决算总表

         

公开01表

单位名称:南部县公路路政管理大队

   

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

540.15

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

0.14

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

531.53

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

8.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本  年  收  入  合  计

24

540.29

本  年  支  出  合  计

83

540.29

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

84

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

89

 

 

 

 

 

 

 

收     入     总     计

36

540.29

支     出     总     计

95

540.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2015年收入决算表

 
                   

公开02表

 

单位名称:

南部县公路路政管理大队

           

单位:万元

 

项          目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

540.29

510.15

 

 

 

 

0.14

 

214

交通运输支出

531.53

540.15

 

 

 

 

0.14

 

21401

公路水路运输

531.53

540.15

 

 

 

 

0.14

 

2140108

公路路政管理

531.53

540.15

 

 

 

 

0.14

 

221

住房保障支出

8.76

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.76

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年支出决算表

 

 
                 

公开03表

 

 

单位名称:

南部县公路路政管理大队

         

单位:万元

 

 

项             目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

540.29

175.29

365.00

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

531.53

166.53

365.00

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

531.53

166.53

365.00

 

 

 

 

 

2140108

公路路政管理

531.53

166.53

365.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.76

8.76

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.76

8.76

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.76

8.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

 

 
                                   

 

 

2015年财政拨款收入支出决算总表

             

公开04表

单位名称:南部县公路路政管理大队

       

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

540.15

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

531.39

531.39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

8.76

8.76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本  年  收  入  合  计

24

540.15

本  年  支  出  合  计

77

540.15

540.15

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

27

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

28

 

 

 

 

 

 

收     入     总     计

30

540.15

支     出     总     计

83

540.15

540.15

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

           

公开05表

单位名称:

南部县公路路政管理大队

 

单位:万元

项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

540.15

175.15

365.00

214

交通运输支出

531.39

166.39

365.00

21401

公路水路运输

531.39

166.39

365.00

2140108

公路路政管理

531.39

166.39

365.00

221

住房保障支出

8.76

8.76

 

22102

住房改革支出

8.76

8.76

 

2210201

住房公积金

8.76

8.76

 
         
         
         
         
         
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

         

公开06表

 

单位名称:南部县公路路政管理大队

 

单位:万元

 

 

 

项     目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

   

 

经济分类科目编码

科目名称

   

 

栏次

 

1

2

3

   

 

合计

1

175.15

175.15

 

   

 

301

工资福利支出

2

146.89

146.89

-

   

 

30101

   基本工资

3

41.09

41.09

-

   

 

30102

   津贴补贴

4

75.21

75.21

-

   

 

30103

   奖金

5

1.96

1.96

-

   

 

30104

   社会保障缴费

6

28.63

28.63

-

   

 

30105

   伙食费

7

-

 

-

   

 

30106

   伙食补助费

8

 

 

-

   

 

30107

   绩效工资

9

 

 

-

   

 

30199

   其他工资福利支出

10

 

 

-

   

 

302

商品和服务支出

11

19.50

-

19.50

   

 

30201

   办公费

12

3.00

-

3.00

   

 

30202

   印刷费

13

 

-

 

   

 

30203

   咨询费

14

 

-

 

   

 

30204

   手续费

15

 

-

 

   

 

30205

   水费

16

 

-

 

   

 

30206

   电费

17

 

-

 

   

 

30207

   邮电费

18

 

-

 

   

 

30208

   取暖费

19

-

-

 

   

 

30209

   物业管理费

20

 

-

 

   

 

30211

   差旅费

21

3.00

-

3.00

   

 

30212

   因公出国(境)费用

22

 

-

 

   

 

30213

   维修(护)费

23

 

-

 

   

 

30214

   租赁费

24

 

-

 

   

 

30215

   会议费

25

 

-

 

   

 

30216

   培训费

26

 

-

 

   

 

30217

   公务接待费

27

 

-

 

   

 

30218

   专用材料费

28

 

-

 

   

 

30224

   被装购置费

29

 

-

 

   

 

30225

   专用燃料费

30

 

-

 

   

 

30226

   劳务费

31

 

-

 

   

 

30227

   委托业务费

32

 

-

 

   

 

30228

   工会经费

33

1.50

-

1.50

   

 

30229

   福利费

34

 

-

 

   

 

30231

   公务用车运行维护费

35

 

-

 

   

 

30239

   其他交通费用

36

12.00

-

12.00

   

 

30240

   税金及附加费用

37

 

-

 

   

 

30299

   其他商品和服务支出

38

 

-

 

   

 

303

对个人和家庭的补助

39

8.76

8.76

-

   

 

30301

   离休费

40

 

 

-

   

 

30302

   退休费

41

 

 

-

   

 

30303

   退职(役)费

42

 

 

-

   

 

30304

   抚恤金

43

 

 

-

   

 

30305

   生活补助

44

 

 

-

   

 

30306

   救济费

45

 

 

-

   

 

30307

   医疗费

46

 

 

-

   

 

30308

   助学金

47

 

 

-

   

 

30309

   奖励金

48

 

 

-

   

 

30310

   生产补贴

49

 

 

-

   

 

30311

   住房公积金

50

8.76

8.76

-

   

 

30312

   提租补贴

51

-

 

-

   

 

30313

   购房补贴

52

-

 

-

   

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

53

 

 

-

   

 

310

其他资本性支出

65

 

-

 

   

 

31001

    房屋建筑物购建

66

-

-

 

   

 

31002

    办公设备购置

67

 

-

 

   

 

31003

    专用设备购置

68

 

-

 

   

 

31005

    基础设施建设

69

-

-

 

   

 

31006

    大型修缮

70

-

-

 

   

 

31007

    信息网络及软件购置更新

71

 

-

 

   

 

31008

    物资储备

72

-

-

 

   

 

31009

    土地补偿

73

-

-

 

   

 

31010

    安置补助

74

-

-

 

   

 

31011

    地上附着物和青苗补偿

75

-

-

 

   

 

31012

    拆迁补偿

76

-

-

 

   

 

31013

    公务用车购置

77

 

-

 

   

 

31019

    其他交通工具购置

78

 

-

 

   

 

31020

    产权参股

79

-

-

 

   

 

31099

    其他资本性支出

80

 

-

 

   

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

 

                           

 

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           

公开07表

           

单位:万元

单位名称

财政拨款“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

栏次

1

2

3

4

5

6

南部路政大队

21.61

 

21.46

 

21.46

0.15

注:“三公”经费支出包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的支出。

 

 

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开08表

 

单位名称:南部县公路路政管理大队

         

单位:万元

 

项          目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

类(类名称)

 

 

 

 

 

 

 

 

  款(款名称)

 

 

 

 

 

 

 

 

    项(项名称)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     
     

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

   
编辑:lzdd
 
 

 
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